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甲化工企业2017年3月1日向某制造厂借款500万元用于建造厂房4月1日动工建造借款期限1年当年向制支付了利息90万元银

 
作者:ag娱乐  来源:ag真人  时间:2020-10-19 22:47  点击:
 

  某市一居民企业12月31日归还关联企业一年期借款本金1200万元,另支付利息费用90万元(注:关联企业对该居民企业的权益性投资额为480万元)。同期该企业向工商银行贷款1000万元,借款期1年,利息58万元。计算企业所得税应纳税所得额时,该企业利息费用调整金额是( )万元。

  某英国企业(实际管理机构不在中国境内)在中国境内设立分支机构,2017年该分支机构在中国境内取得咨询收入500万元,在中国境内培训技术人员,取得英方支付的培训收入200万元;在香港取得与该分支机构无实际联系的所得80万元,2017年度该分支机构企业所得税的应纳税收入总额为( )万元。

  某小型微利企业(增值税一般纳税人)2017年购买并实际使用国产环保设备一台,取得的增值税专用发票上注明价款20万元、税款3.4万元。已知截止2017年年初该企业2011年尚未弥补的亏损为20万元,2017年经审核的未弥补亏损前应纳税所得额为15万元。该企业2017年实际应缴纳企业所得税( )万元。

  某生产企业为一般纳税人,2018年6月外购原材料取得增值税专用发票,注明增值税税额137.7万元并通过认证。当月内销货物取得不含税销售额150万元,外销货物取得收入115万美元(美元与人民币的比价为1:7),该企业适用增值税税率为16%,出口退税率为12%。该企业6月免抵的增值税为( )。

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